第一部分  部门概况

    一、主要职能

    负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的研究工作；负责理论刊物《特区理论与实践》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作。

    二、机构编制及交通工具情况

    中共市委党校编制数146人，实有人数141人；离休1人，退休90人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆 2辆和非定编车辆 1辆。

    三、2016年主要工作目标

    中共深圳市委党校2016年主要工作目标包括：1.深化改革，规范管理，大力提升教育培训水平；2.尊重规律，大胆创新，大力提升科研决咨质；3.整合资源，精心规划，打造具有一流水准的“智慧党校”；4.统筹党校系统资源，推进市区党校协同发展 。

第二部分  部门预算收支总体情况

    2016年中共深圳市委党校部门预算收入10,778万元比2015年增加2,030万元，增长19%。其中：财政预算拨款8,053万元、事业收入2,205万元；用事业基金弥补收支差额520万元。

    2016年中共深圳市委党校部门预算支出10,778万元，比2015年增加2,030万元，增长19%。其中：人员支出3,423万元、公用支出1,503万元、对个人和家庭的补助支出781万元、项目支出5,071万元。

    预算收支增加主要的原因：1.校园校舍及校园安全监控系统修缮改造需求增加相应增加支出 ；2.预安排2016年增人增资纳入年度部门预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

    中共深圳市委党校本级预算10,778万元，包括人员支出3,423万元、公用支出1,503万元、对个人和家庭的补助支出781万元、项目支出5,071万元。

    一、人员支出3,423万元，主要是在职人员工资福利支出。

    二、公用支出1,503 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    三、对个人和家庭补助支出781万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

    四、项目支出5,071万元，具体包括：

    （一）干部教育3,700万元，主要用于教学支出、社会科学研究及决策咨询、党员信息化电教工作、特区实践与理论杂志社办刊经费、宣传文化发展事业建设及宣传文化事业发展专项资金安排用于“深圳学术驿站论坛”项目支出。
    （二）其他项目1,371万元，主要用于校园校舍及校园安全监控系统修缮改造等项目支出。

第四部分  政府采购预算情况

    2016年中共深圳市委党校政府采购预算共计1,300万元，均为2016年当年政府采购项目。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费的单位范围
   
    中共深圳市委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级。
   
    二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
   
    2016年“三公”经费财政拨款预算13.6万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。       

    （一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
    （二）公务接待费。2016年预算数1.6万元，比2015年增加0万元。主要用于全国党校系统工作交流接待。
    （三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数12万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数12万元，比2015年预算数增加0万元。运行维护开支主要用于3辆公务车辆的燃料、维护、保险、过路（桥）、停车费等。

第六部分  部门预算绩效管理情况

    一、实施部门预算绩效管理的单位范围

    中共深圳市委党校实施部门预算绩效管理的单位范围为市委党校本级。

    二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
   
    2016年中共深圳市委党校共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

    附件：收支预算总表、收入预算表、支出预算表、基本支出预算表、项目支出预算表、政府采购预算表、“三公”经费预算表、绩效管理项目表、上级专项转移支付资金情况表。