第一部分  中共深圳市委党校概况

    一、主要职能

    中共深圳市委党校主要职能是：负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的研究工作；负责理论刊物《特区理论与实践》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作。

    二、机构编制及交通工具情况

    市委党校共设21个机构（含内设机构3个）,编制数148人，实有人数141人。离休 1人，退休89人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆 2辆和非定编车辆 1辆。

    三、2015年主要工作目标

    2015年，我校将继续深入学习领会、全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，按照习近平总书记“四个全面”的重要批示要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持“三化一平台”改革主攻方向，巩固党的群众路线教育实践活动成果，坚持党校姓党、从严治校，坚持质量立校、制度管校、人才兴校，教学富有新特色，科研实现新突破，智库展现新亮点，作风要有新面貌。主要工作目标包括：1. 深化改革，规范管理，大力提升教育培训水平2. 尊重规律，大胆创新，大力提升科研决咨质量。3. 整合资源，精心规划，打造具有一流水准的“智慧党校”。4.统筹党校系统资源，推进市区党校协同发展 。

第二部分  中共深圳市委党校2015年部门
预算收支总体情况

    一、收入情况

    2015年中共深圳市委党校部门预算收入8722万元，比2014年增加1405万元，增长16.1%，其中：财政预算拨款6516万元、事业收入1786万元；用事业基金弥补收支差额420万元。收入增加主要原因说明：一是正常人员增资增长；二是车改补贴新增经费；三是用事业基金修缮党校设施设备。

    二、支出情况

    2015年中共深圳市委党校部门预算支出8748万元，比2014年增加1431万元，增长16.4%。按预算单位划分，其中：中共深圳市委党校本级8748万元。按预算项目划分，其中：人员支出2531万元、公用支出1748万元、对个人和家庭的补助支出612万元、项目支出3857万元。支出增（减）主要原因说明：一是正常人员增资支出增长；二是车改补贴新增增长；三是修缮党校设施设备需求增长。

第三部分  中共深圳市委党校2015年部门预算
收支具体情况

    一、市委党校本级

    市委党校本级预算8748万元，包括人员支出2531万元、公用支出1748万元、对个人和家庭的补助支出612万元、项目支出3857万元。
    （一）人员支出2531万元，主要是在职人员工资福利支出。
    （二）公用支出1748万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
    （三）对个人和家庭补助支出612万元，主要是离退休人员经费。
    （四）项目支出3857万元，具体包括：
    1.主体班教育1125万元，主要用于初任班培训、科干班培训、处干班培训、局干班培训、女干部班培训、社会主义学院培训班培训。
    2.轮训班教育143万元，主要用于专题培训班培训。
    3.中青班教育150万元，主要用于组织部组织中青年干部培训班培训。
    4.课程开发133万元，主要用于各类培训班课程开发业务。
    5.校园教学成本492万元，主要用于教学辅助支出项目、培训综合支出业务。
    6.社科研究及决策咨询446万元，主要用于党校社科相应科研业务。
    7.对外培训129万元，主要用于合作办学、其他培训教育
    8.党员信息化电教55万元，主要用于党员电化教育业务
    9.特区实践与理论杂志社50万元，主要用于《特区实践与理论》办刊业务
    10.其他项目1070万元，主要用于图书馆经费、校园日常维护、政府集中采购设备及修缮、博士后培养项目、自选培训项目
    11. 待支付以前年度采购项目65万元，主要用于2014年政府集中采购未支付完成业务

第四部分  中共深圳市委党校2015年政府采购预算情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市财政委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计433万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计260万元，指标剩余173万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

    同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

第五部分  中共深圳市委党校“三公经费”预算情况

    一、“三公”经费的单位范围

    中共深圳市委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级1个单位。

    二、“三公”经费财政拨款情况说明

     2015年“三公”经费财政拨款预算42万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少52万元。
    （一）因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
    （二）公务接待费。2015年预算数1.6万元，比2014年无增减。主要用于全国党校工作交流。
    （三）公务用车购置和运行维护费。2015年预算数12万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年无增减；公务用车运行维护费2015年预算数12万元，比2014年预算数减少81万元。共计车辆3台。按每台每年4万元标准开支，用于车辆过路费、维修费、燃料费等车辆运行开支。对比2014年支出减少原因是实行公务车辆改革政策所致。

    附表：

    1.收支预算总表、2.支出预算表、3.“三公”经费预算财政拨款情况表、4.收入预算表、5.基本支出预算表、6.项目支出预算表