第一部分 中共深圳市委党校概况

    一、主要职能

    中共深圳市委党校主要职能是：负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的研究工作；负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作。

    二、机构编制情况

    市委党校共设1办、4处、5教辅、10教研部，事业编制145人，雇员编制3人。

    三、部门预算单位构成

    市委党校部门预算为校本级预算。

    第二部分 中共深圳市委党校2014年部门预算情况说明

    一、关于市委党校2014年预算编制的主要依据

    ⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

    ⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

    ⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

    二、关于市委党校2014年收支预算情况的总体说明

    市委党校2014年收支总预算7,317万元，比2013年增加159 万元。

    三、关于市委党校2014年收入预算情况说明

    市委党校2014年收入预算7,317万元，比2013年收入预算增加159万元，增长2.2％ 。其中：财政预算拨款5,917万元，比2013年增加159万元，增长2.2%；事业收入1,400万元，对比2013年无增减。

    四、关于市委党校2014年支出预算情况说明

    市委党校2014年支出预算7,317万元，比2013年增加159万元，增长2.2％。主要支出情况为：

    1.教育支出（类）6,749万元，其中：干部教育（项），2014年预算数为6,749万元，比2013年增加48万元，增长0.7％，主要原因是正常增人增资。

    2.社会保障和就业支出（类）188万元，其中：事业单位离退休（项），2014年预算数为187万元，比2013年增加2万元，增长1.1％；财政对其他社会保险基金的补助，2014年预算数为1万元，对比2013年无增加。

    3.医疗卫生支出（类）66万元，其中：事业单位医疗（项），2014年预算数为66万元，对比2013年无增加。

    4.住房保障支出（类）314万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为168万元，比2013年增加6万元，增长3.7％，购房补贴（项），2014年预算数为146万元，比2013年增加103万元，增长239.5％。原因是按购房补贴政策，并据我校教职员工购房补贴核定发放进度相应增加安排该项经费。

    五、关于市委党校2014年财政拨款预算情况说明

    1.财政拨款预算规模变化情况。市委党校2014年财政拨款预算数5,917万元，占2014年收入总计的80.8％。2014年财政拨款预算数比2013年增加159万元，主要是因为正常增人增资导致。

    2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）占90.4％；社会保障和就业支出（类）占3.2％；医疗卫生支出（类）占1.1％；住房保障支出（类）占5.3 ％。

    3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数 5,917万元，其中：基本支出4,644万元，占比78.5％；项目支出1,273万元，占比21.5％。

    六、关于市委党校2014年主要项目安排情况

单位：万元

项目支出    　            2013年预算       2014年预算       比上年增减％

1.干部教育                         2,278　　        2,025               -11.1

2.社科研究及决策咨讯                 310　　　     　 310                   0

3.对外培训                             0              170               100.0

4.特区实践与理论杂志社经费            80               80                   0

5.组织部党员电教中心业务费            58               58                   0

6.预算准备金                          30               30                   0

项目支出总计                      2,756            2,673          -5.3

    附注：具体项目增减原因说明：1. 干部教育支出减少原因是今年细分教学支出科目，增设对外培训科目，调整了编报口径。因此对外培训科目增长100%。2. 2014年部门预算编报口径改变，2013年项目支出安排的水电、物业费转列基本支出科目，并按新的项目名称编报支出内容，存在转换后的项目出现差异，实际上项目支出增减变化不大。

    七、关于市委党校2014年政府采购资金安排情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市委党校政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计    105万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计63万元，指标剩余42万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市委党校2014年具体项目预算与2013年相比有所下降。

    第三部分 附表

    1、收支预算总表

    2、财政预算拨款支出预算表

    3“三公”经费预算财政拨款情况表                      

     
(中共深圳市委党校编报)